Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
De toename van het saldo in 2027 (en verder) ten opzichte van 2026 wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwerken van de indexering (onder andere van de gemeenschappelijke regelingen) en een stijging van de personeelsbegroting op het gebied van veiligheid. In 2027 een toename van een formatieplaats voor een boa en twee medewerkers veiligheid. Vanaf 2028 neemt de formatie jaarlijks toe met een boa-formatieplaats.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 5.444 | 5.770 | 5.827 | 5.875 | 5.903 |
Crisisbeheersing en brandweer | 3.314 | 3.340 | 3.342 | 3.346 | 3.350 |
Openbare orde en veiligheid | 2.130 | 2.430 | 2.485 | 2.529 | 2.553 |
Baten | -174 | -79 | -79 | -79 | -79 |
Crisisbeheersing en brandweer | -102 | ||||
Openbare orde en veiligheid | -72 | -79 | -79 | -79 | -79 |
Saldo baten en lasten | 5.269 | 5.691 | 5.748 | 5.796 | 5.824 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reservemutaties | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 5.181 | 5.691 | 5.748 | 5.796 | 5.824 |