Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
Ten eerste nemen de lasten in dit programma in 2027 vooral toe door de pilot ten behoeve van de uitwerking convenant (uitbouw) stevige lokale wijkteams en de pilot voor de focus op preventie jeugdhulp. De investering in de sociale basis zorgt tevens voor hogere lasten. Deze incidentele lasten worden gedekt door de hogere reserveonttrekkingen in 2027 en 2028.
Ten tweede is de stand van baten en lasten in 2026 bijgewerkt tot en met de bestuursrapportage 2026. Dit is inclusief de baten en lasten behorende bij de Oekraïne-opvang (specifieke uitkering). In 2027 zijn de voorlopige baten en lasten hiervan in de begroting verwerkt. Dit betreft een specifieke uitkering, dus op begrotingsbasis is deze budgetneutraal verwerkt. Vanaf 2028 hebben wij deze middelen nog niet begroot, omdat wij nog niet reëel kunnen inschatten welke baten wij van het Rijk zullen ontvangen.
Ten derde zijn de structurele lasten vanaf 2028 lager, onder andere door de financiële verwerking van de afschaffing van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 72.705 | 73.731 | 71.333 | 70.747 | 70.753 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 6.130 | 5.021 | 3.713 | 3.656 | 3.665 |
Wijkteams | 4.733 | 5.244 | 5.332 | 4.894 | 4.894 |
Inkomensregelingen | 22.933 | 23.296 | 22.124 | 22.124 | 22.124 |
Begeleide participatie | 5.501 | 5.821 | 5.793 | 5.794 | 5.792 |
Arbeidsparticipatie | 4.146 | 4.331 | 4.312 | 4.312 | 4.312 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.407 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.104 | 11.185 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 12.971 | 13.559 | 13.659 | 13.568 | 13.568 |
Jeugdhulp met verblijf | 35 | 35 | 11 | 11 | 11 |
Jeugdhulp zonder verblijf | |||||
Ge-escaleerde zorg 18+ | 1.224 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
Ge-escaleerde zorg 18- | 1.521 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 |
Baten | -22.649 | -21.670 | -19.541 | -19.541 | -19.541 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.121 | -1.884 | -579 | -579 | -579 |
Inkomensregelingen | -18.502 | -18.918 | -18.095 | -18.095 | -18.095 |
Begeleide participatie | -35 | -37 | -37 | -37 | -37 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -204 | -76 | -76 | -76 | -76 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -31 | ||||
Ge-escaleerde zorg 18+ | -756 | -755 | -754 | -754 | -754 |
Ge-escaleerde zorg 18- | |||||
Saldo baten en lasten | 50.056 | 52.061 | 51.792 | 51.207 | 51.212 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Onttrekkingen | -135 | -805 | -867 | 0 | 0 |
Saldo reservemutaties | -109 | -779 | -841 | 26 | 26 |
Gerealiseerd resultaat | 49.947 | 51.282 | 50.951 | 51.232 | 51.238 |