Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
De stijging van de baten heeft onder andere te maken met de verbouwing van de aula op de begraafplaats in 2026. Als gevolg daarvan zijn er significant lagere inkomsten geraamd in 2026. Vanaf 2027 stijgen deze naar verwachting weer naar het reguliere niveau. Ook stijgen de baten van de afvalstoffenheffing omdat dekking vanuit de reserve vervalt.
De (incidentele) storting in de reserves in 2026 heeft te maken met de incidentele middelen die ten behoeve van de energietransitie en de uitvoering van het duurzaamheidsplan 2030 door de gemeente en het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Deze kunnen niet in één keer worden uitgegeven en worden daarom via een reserve beschikbaar gehouden voor uitvoering van dit beleid.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 14.656 | 14.877 | 14.949 | 15.113 | 15.203 |
Volksgezondheid | 2.291 | 2.190 | 2.188 | 2.188 | 2.190 |
Riolering | 2.598 | 2.770 | 2.833 | 2.911 | 2.956 |
Afval | 6.800 | 6.850 | 6.866 | 6.959 | 7.002 |
Milieubeheer | 1.797 | 1.812 | 1.805 | 1.799 | 1.799 |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.170 | 1.256 | 1.257 | 1.256 | 1.257 |
Baten | -13.027 | -14.031 | -14.317 | -14.482 | -14.569 |
Volksgezondheid | -259 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Riolering | -3.420 | -3.661 | -3.772 | -3.849 | -3.894 |
Afval | -8.419 | -8.766 | -8.936 | -9.023 | -9.066 |
Milieubeheer | -20 | ||||
Begraafplaatsen en crematoria | -909 | -1.554 | -1.559 | -1.559 | -1.559 |
Saldo baten en lasten | 1.629 | 846 | 632 | 632 | 635 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reservemutaties | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 1.741 | 846 | 632 | 632 | 635 |