Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
De afname van het saldo van het programma in deze begrotingsperiode na 2028 heeft te maken met het aflopen van enkele grondexploitaties, waardoor de ramingen van baten en lasten naar beneden worden bijgesteld. Het verschil in lasten tussen 2028 en 2027 heeft vooral te maken met de grondexploitaties waarin de uitgaven per jaar fors kunnen verschillen.
Via de reservemutaties worden de baten en lasten in de faciliterende projecten geëgaliseerd. Dit gebeurt via de reserve IDS (integrale duurzame stadsontwikkeling) en de reserve Gebiedsprojecten. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2027.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 6.074 | 5.033 | 10.228 | 7.389 | 4.306 |
Ruimtelijke ordening | 476 | 568 | 567 | 567 | 568 |
Grondexploitatie niet bedrijven | 2.910 | 1.702 | 4.529 | 4.433 | 1.668 |
Wonen | 2.687 | 2.762 | 5.132 | 2.389 | 2.070 |
Baten | -4.155 | -5.473 | -6.356 | -5.907 | -2.943 |
Ruimtelijke ordening | |||||
Grondexploitatie niet bedrijven | -2.819 | -1.797 | -4.626 | -4.529 | -1.816 |
Wonen | -1.336 | -3.676 | -1.730 | -1.378 | -1.127 |
Saldo baten en lasten | 1.919 | -440 | 3.871 | 1.482 | 1.363 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 22 | 1.988 | 254 | 33 | 0 |
Onttrekkingen | -720 | -55 | -2.654 | -198 | -137 |
Saldo reservemutaties | -698 | 1.933 | -2.400 | -165 | -137 |
Gerealiseerd resultaat | 1.221 | 1.493 | 1.472 | 1.317 | 1.226 |