Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
De hogere lasten in 2027 ten opzichte van 2026 en verder worden verklaard door het (technisch) verwerken van de geactualiseerde kostenverdeelstaat in de primaire begroting 2027. Er zijn meer personeelslasten direct toegerekend aan overhead. Het saldo van de overhead in het meerjarenperspectief is na 2027 redelijk stabiel door de jaren heen.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 13.068 | 14.122 | 13.481 | 13.459 | 13.464 |
Overhead | 13.068 | 14.122 | 13.481 | 13.459 | 13.464 |
Baten | -31 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Overhead | -31 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Saldo baten en lasten | 13.037 | 14.100 | 13.459 | 13.438 | 13.442 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Onttrekkingen | -255 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Saldo reservemutaties | -235 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gerealiseerd resultaat | 12.802 | 14.105 | 13.464 | 13.443 | 13.448 |