Top 10 grootste risico's
Belangrijkste risico's gemeente Maassluis
Om de risico's van de gemeente Maassluis in kaart te brengen, is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een informatiesysteem waarmee risico's systematisch in kaart worden vastgelegd en beoordeeld.
In het onderstaande overzicht worden de tien risico's gepresenteerd die de grootste invloed hebben op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Belangrijk is om te weten dat het risicoprofiel een momentopname is. Via de planning- en control documenten, waaronder bij de bestuursrapportage en jaarstukken, wordt gerapporteerd over de wijzigingen. Onder de tabel volgen nog de beheersmaatregelen.
Positie | Beleidsterrein / | Invloed | Positie t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|
2027 | project | Risico | Begr '26 | |
1 | Vastgoed | Pand Dukdalf vergt meer investeringen dan geraamd om aan de zwaardere wettelijke eisen te voldoen | 7,6% | +1 |
2 | Jeugdhulp | De kosten van jeugdhulp stijgen | 7,6% | -1 |
3 | Vastgoed | Het gemeentehuis vergt meer investeringen dan geraamd om aan de zwaardere wettelijke eisen te voldoen | 6,8% | = |
4 | Civiele kunstwerken | Calamiteit civiele kunstwerken | 5,7% | +1 |
5 | Vastgoed/duurzaamheid | Er wordt besloten dat de ontwikkeling moet worden aangesloten op het warmtenet | 4,5% | -1 |
6 | Algemene middelen | Marktrente stijgt | 2,3% | = |
7 | Gemeentefonds | Lagere uitkering gemeentefonds door bezuinigingen rijk | 2,1% | +1 |
8 | Algemene middelen | Niet ingevulde maatschappelijke opgaven | 1,9% | N |
9 | Algemene middelen | Ombuigingen worden (deels) niet gerealiseerd | 1,9% | +1 |
10 | Station West | In werking trede omgevingsplan vertraagd als gevolg van beroep bij Raad van State | 1,9% | -1 |
+= gestegen, - = gedaald, N = nieuw in top 10, - = ongewijzigd | ||||
Maatregelen grootste risico's
Hieronder worden de belangrijkste beheersmaatregelen voor de risico's uit de top 10 beschreven. Hiermee proberen we te voorkomen dat risico’s werkelijkheid worden of om de financiële gevolgen te beperken.
Vastgoed
Een aantal gemeentelijke gebouwen is onderzocht op bestendige bruikbaarheid. In 2027 gaan we verder aan de slag met onze strategische vastgoedvisie. Diverse Duurzame MeerjarenOnderhoudsPlannen (DMJOP) zullen worden uitgevoerd. In 2021 en 2022 is een aantal noodzakelijke investeringen in het stadhuis aangebracht om het gebouw te revitaliseren en duurzaam te kunnen gebruiken. Daar doen we in 2027 nogmaals een impuls voor. We hebben hierbij oog voor de nabije toekomst van het stadhuis qua werkomgeving, bezettingsgraad, technische levensduur van installaties en vereiste verduurzaming.
Daarnaast kijken we naar de huisvesting van Stroomopwaarts (SOW). Op dit moment maakt SOW om niet gebruik van de kantoorruimtes van de stadhuizen van de drie gemeenten. De huisvesting van het werkleer-bedrijf is in eigendom van de gemeente Maassluis. We onderzoeken momenteel wat er nodig is om ons werkleer-bedrijf de komende jaren bestendig te blijven gebruiken, zodat het voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Daarnaast bekijken we of het kantoorpersoneel ondergebracht kan worden binnen de gebouwen van het WL-bedrijven. Daarmee wordt de bedrijfsvoering van SOW versterkt (personeel minder verspreid).
Kosten jeugdhulp
Het contract met Mevis kan door de invoering van de wet Beschikbaarheid Jeugdzorg niet worden verlengd. Dit betekent een nieuwe inkoop vanaf 2029. Voor de nieuwe inkoop wordt vroegtijdig verkend welke zorg regionaal, subregionaal of lokaal moet worden georganiseerd, zodat kwaliteit, regie en samenhang in de cliëntreis behouden blijven.
Mevis zet in op nieuwe methodiek voor ouderondersteuning (OBIC), groepsgericht aanbod en de inzet van e-health. Daarnaast zorgen dashboards, dossieronderzoek, kwaliteitsmonitoring en scherpere sturing op cliëntstromen ervoor dat knelpunten eerder worden gesignaleerd en tijdig kan worden bijgestuurd op kosten, wachttijden en beschikbaarheid van zorg.
De keuze ligt tussen het strikt beheersen van de kosten binnen het beschikbare budget of het investeren in maatregelen die op de langere termijn kunnen leiden tot kostenverlaging en verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp.
Een blijvend risico is het gevolg van de afbouw van gesloten jeugdhulp waardoor de druk op open verblijfsettingen toeneemt. Dit leidt regelmatig tot de inzet van intensieve 1-op-1 begeleiding.
Warmtenet
Wij zien op dit moment drie verschillende financiële componenten vanuit de gemeente voor het warmtenet. Twee hiervan zijn in ieder geval van toepassing en hebben betrekking op het aansluiten van het vastgoed (mogelijk bij project Station West). De derde betreft het eventueel 'overdimensioneren' van leidingen. Op het moment dat Maassluis besluit een warmtenet te omarmen, zullen we kritisch kijken naar de benodigde investeringen.
Calamiteiten door achterstallig onderhoud civiele kunstwerken
Herzieningen en actualiseren van de beheerplannen.
Marktrente stijgt
Medio 2026 tot het moment van schrijven is de marktrente gestegen. Wanneer we vasthouden houden aan het investeringsplan met een aanhoudende hoge rente dan zullen we hier voorstellen voor moeten doen in de volgende planning- en controldocumenten.
Ombuigingen worden niet gerealiseerd
De maatregelen uit Maassluis in Balans worden gemonitord. Binnen de organisatie is er een functionaris die de voortgang en realisatie hiervan bewaakt. Veel van de maatregelen staan later in het perspectief van deze begroting gepland.