Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s) | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 302 | 300 | 311 |
Overige gegevens | |||
Aantal stagiaires/ trainees | 19 | 20 | 20 |
Percentage ziekteverzuim | 6,00 | 5,50 | 6,50 |
Toelichting
De formatie neemt in 2027 toe met 11 fte, verdeeld over diverse functies. De uitbreiding is grotendeels het gevolg van de keuze om werkzaamheden die voorheen extern werden uitgevoerd, structureel binnen de eigen organisatie te beleggen. Daarnaast vloeien enkele formatie-uitbreidingen voort uit het coalitieakkoord, waaronder de aanstelling van een politiek adviseur, extra boa-capaciteit en de daarvoor benodigde beleidsmatige en juridische ondersteuning.
We blijven inzetten op het bieden van stageplaatsen voor studenten van diverse opleidingsniveaus (mbo, hbo en wo). Hiermee leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van jong talent en de aansluiting tussen onderwijs en de praktijk. Daarnaast zien we stages als een kans om potentiële toekomstige werknemers te binden en boeien, wat van belang is in een krappe arbeidsmarkt.
Het verwachte ziekteverzuim voor 2027 is geraamd op 6,5%. Dit percentage is gebaseerd op recente cijfers en landelijke trends, zoals de toename van langdurig verzuim. Ondanks dat we extra in gaan zetten op Arbo & Gezondheid verwachten we in 2027 nog geen extreme daling, dat effect zal langer op zich laten wachten omdat we in 2027 vooral nog bezig zullen zijn met ontwikkelingen en eerste uitvoering.
Personele lasten
(bedragen x € 1) | ||
Begroting | Begroting | |
2026 | 2027 | |
Lasten eigen personeel | 28.170.882 | 30.764.055 |
Personeel van derden / inhuur derden | 1.717.337 | 1.846.964 |
Lasten werkkostenregeling (WKR) | 657.281 | 637.281 |
30.545.500 | 33.248.300 |
Toelichting
Lasten eigen personeel
Ten opzichte van 2026 zijn de loonkosten conform de Kaderbrief 2027-2030 geïndexeerd met 4,2%. Mede hierdoor stijgen de totale lasten voor het eigen personeel naar € 30.764.055.
Daarnaast wordt exploitatiebudget overgeheveld naar de personeelsbegroting ter dekking van de uitbreiding van de formatie. Tot slot zijn er enkele kleinere mutaties, onder meer als gevolg van jubileumvergoedingen, toelagen en herwaardering van functies. Deze mutaties verklaren het resterende verschil.
Personeel van derden/ inhuur derden
Het budget voor personeel van derden is geïndexeerd met 2,1% conform het percentage voor goederen en diensten uit de Kaderbrief 2027-2030. Daarnaast zijn voor diverse grote projecten extra lasten geraamd. Deze lasten worden doorberekend in de totale projectkosten.
Lasten WKR
Het budget ter dekking van de werkkostenregeling (WKR) is voornamelijk bedoeld voor bedrijfskleding en (verplichte) opleidingen. Dit budget neemt in 2027 iets af, voornamelijk door het deels wegvallen van incidentele middelen uit het Actieplan Slagkracht organisatie.